| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
13.846.247,00 |
13.846.247,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
13.846.247,00 |
13.846.247,00 |
0,00 |
100,00 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.903.775.000,00 |
774.808.700,00 |
1.128.966.300,00 |
40,70 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
717.116.000,00 |
356.411.200,00 |
360.704.800,00 |
49,70 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
29.845.000,00 |
0,00 |
29.845.000,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
1.056.814.000,00 |
388.397.500,00 |
668.416.500,00 |
36,75 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
100.000.000,00 |
30.000.000,00 |
70.000.000,00 |
30,00 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.917.631.247,00 |
788.664.947,00 |
1.128.966.300,00 |
41,13 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
1.026.317.491,00 |
373.810.207,00 |
652.507.284,00 |
36,42 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
50.100.000,00 |
27.000.000,00 |
23.100.000,00 |
53,89 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
307.776.000,00 |
166.700.000,00 |
141.076.000,00 |
54,16 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
36.756.066,00 |
9.228.960,00 |
27.527.106,00 |
25,11 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
200.765.098,00 |
69.885.000,00 |
130.880.098,00 |
34,81 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
70.000.000,00 |
37.600.000,00 |
32.400.000,00 |
53,71 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
7.255.000,00 |
3.330.000,00 |
3.925.000,00 |
45,90 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
30.600.000,00 |
14.400.000,00 |
16.200.000,00 |
47,06 |
|
01.01.08. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa |
21.513.480,00 |
0,00 |
21.513.480,00 |
0,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
82.960.000,00 |
0,00 |
82.960.000,00 |
0,00 |
|
01.02.02. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
6.950.000,00 |
6.950.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.02.03. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
108.121.247,00 |
6.896.247,00 |
101.225.000,00 |
6,38 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
11.085.000,00 |
0,00 |
11.085.000,00 |
0,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) |
11.800.000,00 |
5.790.000,00 |
6.010.000,00 |
49,07 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
53.990.000,00 |
26.030.000,00 |
27.960.000,00 |
48,21 |
|
01.04.11. |
Penyelenggaran Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen Dalam Mengikuti Lomba Desa |
16.560.000,00 |
0,00 |
16.560.000,00 |
0,00 |
|
01.05.07. |
Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa |
8.585.600,00 |
0,00 |
8.585.600,00 |
0,00 |
| 02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
544.081.600,00 |
272.957.600,00 |
271.124.000,00 |
50,17 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
40.688.000,00 |
13.328.000,00 |
27.360.000,00 |
32,76 |
|
02.01.08. |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
6.635.000,00 |
0,00 |
6.635.000,00 |
0,00 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) |
35.954.600,00 |
13.129.600,00 |
22.825.000,00 |
36,52 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
68.800.000,00 |
16.500.000,00 |
52.300.000,00 |
23,98 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) Desa |
143.424.000,00 |
0,00 |
143.424.000,00 |
0,00 |
|
02.04.14. |
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum, Dll **) Desa |
18.580.000,00 |
0,00 |
18.580.000,00 |
0,00 |
| 03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
148.749.000,00 |
17.600.000,00 |
131.149.000,00 |
11,83 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
6.000.000,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa |
104.058.000,00 |
17.600.000,00 |
86.458.000,00 |
16,91 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat Desa |
13.800.000,00 |
0,00 |
13.800.000,00 |
0,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
24.891.000,00 |
0,00 |
24.891.000,00 |
0,00 |
| 04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
33.342.920,00 |
0,00 |
33.342.920,00 |
0,00 |
|
04.03.01. |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
12.400.000,00 |
0,00 |
12.400.000,00 |
0,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
10.210.000,00 |
0,00 |
10.210.000,00 |
0,00 |
|
04.06.02. |
Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yg Dilaksanakan Oleh Pemdes) |
10.732.920,00 |
0,00 |
10.732.920,00 |
0,00 |
| 05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
159.120.000,00 |
60.000.000,00 |
99.120.000,00 |
37,71 |
|
05.01.00. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa |
15.120.000,00 |
0,00 |
15.120.000,00 |
0,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
144.000.000,00 |
60.000.000,00 |
84.000.000,00 |
41,67 |
| JUMLAH BELANJA |
1.911.611.011,00 |
724.367.807,00 |
1.187.243.204,00 |
37,89 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
6.020.236,00 |
64.297.140,00 |
-58.276.904,00 |
9,36 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
30.979.764,00 |
30.979.764,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
30.979.764,00 |
30.979.764,00 |
0,00 |
|
| 6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
37.000.000,00 |
0,00 |
37.000.000,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
37.000.000,00 |
0,00 |
37.000.000,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-6.020.236,00 |
30.979.764,00 |
-37.000.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
95.276.904,00 |
-95.276.904,00 |
|